林芝市第二中学2016年预算公开
（ 一）基本概况
我校2009年6月筹建，同年8月借地办学，2011年8月搬迁至新校区，是一所典型的寄宿制普通高级中学。2015年6月由于林芝地区撤地改市，所以我校更名为林芝市第二高级中学。
现我校占地面积150亩，建筑面积43604.93平方米，绿化面积10642平方米，拥有宽敞明亮的教学楼、办公楼、实验楼；有设备先进、功能齐全的图书室、阅览室、微机室、语音室、理化生实验室；百兆网络实现校园全覆盖；有设施完善的标准化学生公寓，还有林芝市唯一的星级达标食堂。现有46个教学班（藏文班31个，汉文班15个），在校生2380人，教职工159人，专任教师156人，其中研究生学历3人，本科学历145人，中学高级教师16人，一级教师60人，党员教师69人。教师学历达标率100%。目前，教师队伍学历合格，结构合理，政治素质高，业务素质硬。
（二）、部门主要职能
实施高中教育，推行基础教育发展。
（三）、预算单位构成
林芝市第二高级中学内设11个内设机构，分别是：（一）办公室、（二）党总支、（三）教务处（分设语文、藏文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理、音体美）、（四）德育处、（五）工会、（六）团委、（七）教研室、（八）总务处、（九）电教室、（十）综治维稳办、（十一）宿管组。
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附件5： |
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财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
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一、本年收入 |
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一、本年支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
3705.34 |
（一）一般公共服务支出 |
3705.34 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（二）外交支出 |
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（三）…… |
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二、上年结转 |
283.24 |
（四）…… |
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（一）一般公共预算拨款 |
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…… |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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…… |
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二、结转下年 |
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附件5： |
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一般公共预算支出表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
2016年预算数 |
备注 |
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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205 |
教育支出 |
3705.34 |
3705.34 |
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20502 |
普通教育 |
3705.34 |
3705.34 |
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|
2050204 |
高中教育 |
3554.92 |
3554.92 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
40.19 |
40.19 |
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221 |
住房保障支出 |
110.23 |
110.23 |
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22102 |
住房改革支出 |
110.23 |
110.23 |
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2210201 |
住房公积金 |
81.32 |
81.32 |
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2210203 |
购房补贴 |
28.91 |
28.91 |
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合计 |
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3705.34 |
3705.34 |
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附件5： |
一般公共预算基本支出表 |
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单位：万元 |
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经济分类科目 |
年基本支出 |
备注 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
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301 |
工资福利支出 |
2206.46 |
2206.46 |
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30101 |
基本工资 |
582.55 |
582.55 |
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30102 |
津贴补贴 |
1438.08 |
1438.08 |
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|
30103 |
奖金 |
145.64 |
145.64 |
|
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|
30104 |
取暖费 |
0 |
0 |
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30105 |
社会保障缴费（失业保险） |
40.19 |
40.19 |
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30106 |
其他工资福利支出 |
0 |
0 |
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|
302 |
商品和服务支出 |
548.97 |
|
548.97 |
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30201 |
办公费 |
88.64 |
|
88.64 |
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30202 |
印刷费 |
34.85 |
|
34.85 |
|
|
30205 |
水费 |
87.57 |
|
87.57 |
|
|
30206 |
电费 |
53.42 |
|
53.42 |
|
|
30207 |
邮电费 |
12.43 |
|
12.43 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
36.41 |
|
36.41 |
|
|
30211 |
差旅费 |
29.15 |
|
29.15 |
|
|
30213 |
维护费 |
103.49 |
|
103.49 |
|
|
30216 |
培训费 |
9.76 |
|
9.76 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
2.38 |
|
2.38 |
|
|
30226 |
劳务费 |
8.79 |
|
8.79 |
|
|
30228 |
工会经费 |
24.41 |
|
24.41 |
|
|
30231 |
公务用车运行与维护费 |
3.28 |
|
3.28 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
54.39 |
|
54.39 |
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|
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
949.91 |
949.91 |
|
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|
30302 |
退休费 |
0 |
0 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
0 |
0 |
|
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|
30308 |
助学金 |
716.04 |
716.04 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
81.32 |
81.32 |
|
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|
30313 |
购房补贴 |
28.91 |
28.91 |
|
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|
30399 |
其他对个人及家庭的补助 |
123.64 |
123.64 |
|
休假探亲费120.4万元 |
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310 |
其他资本性支出 |
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31002 |
办公设备购置 |
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31003 |
专用设备购置 |
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31099 |
其他资本性支出 |
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|
合计 |
3705.34 |
3156.37 |
548.97 |
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附件5： |
一般公共预算“三公”经费支出表 |
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单位：万元 |
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2015年预算数 |
2016年预算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
3.03 |
|
3.03 |
|
3.03 |
|
3.01 |
|
3.01 |
|
3.01 |
|
|
三公经费增减变化说明：2015年，我单位预算金额是11.43万元，其中：公务用车运维费4.85万元，接待费6.58万元。2016年预算金额是5.66万元，其中：公务用车运维费3.28万元，接待费2.38万元。因2015年我单位严格执行八项规定，加强了公车运行及接待工作方面的管理，三公经费支出有所减少，因此按需预算2016年经费有所减少。
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附件5： |
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政府性基金预算支出表 |
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填报单位：XXX（部门） |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
单位代码 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
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附件5： |
部门收支总表 |
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|
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
990.31 |
一、一般公共服务 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交 |
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|
三、事业收入 |
|
三、国防 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育 |
990.31 |
|
|
|
六、科学技术 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收 入 总 计 |
990.31 |
支 出 总 计 |
990.31 |
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附件5： |
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|
部门收入总表 |
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|
单位：万元 |
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
990.31 |
|
990.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
990.31 |
|
990.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050204 |
小学教育 |
940.93 |
|
940.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.46 |
|
10.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
38.92 |
|
38.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
38.92 |
|
38.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.89 |
|
27.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
11.03 |
|
11.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
990.31 |
|
990.31 |
|
|
|
|
|
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附件5： |
部门支出总表 |
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|
单位：万元 |
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科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位
补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
990.31 |
990.31 |
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
990.31 |
990.31 |
|
|
|
|
|
2050204 |
小学教育 |
940.93 |
940.93 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.46 |
10.46 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
38.92 |
38.92 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
38.92 |
38.92 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.89 |
27.89 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
11.03 |
11.03 |
|
|
|
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