林芝市卫生局2016年度

预算情况说明

一、2016年度财政拨款收支预算情况总体说明

市卫生局2016年财政拨款收入预算1571.2万元，其中基本支出 ：工资福利支出580.51万元；商品和服务支出70.73万元；对个人和家庭的补助支出174.51万元。专项经费支出745.45万元：其中血站业务经费30万元；计划生育事业经费55万元；公共卫生应急处置经费12万元；医改工作经费10万元；工本费5万元；考务费5万元；2015年藏医研讨会活动经费12.5万元；党建经费8.5万元；基本公共卫生服务经费72.66万元；农牧区卫生人员培训经费57.6万元；重大公共卫生专项250万元；疾病应急救助资金11万元；城乡居民在编僧尼健康体检补助经费90.39万元；藏医藏药事业发展资金85万元；地方病防治和传染病防控10万元；卫生监督能力建设4万元；妇幼卫生专项21.8万元；农村义务教育学生营养监测5万元。

二、2016年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年预算收入1571.2万元，比2015年部门预算880万元增加了691.2万元,同比增长78%。主要原因是专项经费比上年增加了365.05万元，工资比上年增加了213.9万元公用经费及社会保障经费（含退休费）等增加了112.25万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2016年预算收入1571.2万元，其中基本支出收入825.75万元占预算收入的53%；项目支出收入745.45万元占预算收入的47%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

社会保障就业支出204.08万元；医疗卫生与计划生育支出1360.56万元；住房保障支出6.56万元。

三、市卫生局2016年一般公共预算基本支出情况说明

市卫生局2016年一般公共预算基本支出825.75万元，工资福利支出580.51万元，其中基本工资143.02万元，津贴补贴372.51万元，社会保障64.84万元（未含退休费）医疗保险费等各种保险。②商品和服务支出70.73万元，含林芝血液中心及局里办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费及公务用车运行维护费等③对个人和家庭的补助支出174.51万元，其中离休费139.24万元，个人御寒取暖费8.84万元，休假探亲费19.87万元。

四、2016年“三公”经费预算情况说明

 1、2016年林芝市卫生局三公经费预算合计30.61万元，其中：①公务接待费5.73万元，与2015年的4.91万元，增加了0.82万元，同比上涨了16%；②公务用车运行维护费24.88万元，与2015年的21.32万元，上涨了3.56万元，同比上涨16%，原因为2016年度基层卫生工作下乡任务重。

2、2016年公务用车保有量11量。

3、2016年我单位无因公务出国（境）预算。

五、2016年度收支预算情况总体说明

2016年度部门预算收入1571.2万元。2016年度部门预算支出1571.2万元。

六、2016年度收入预算情况说明

2016年度部门预算收入1571.2万元。

七、2016年度支出预算情况说明

2016年度部门预算支出1571.2万元。其中：其中：基本支出825.75万元,项目支出745.45万元。

八、其他重要事项的情况说明

     专项经费745.45万元，其中血站业务经费30万元；计划生育事业经费55万元；公共卫生应急处置经费12万元；医改工作经费10万元；工本费5万元；考务费5万元；2015年藏医研讨会活动经费12.5万元；党建经费8.5万元；基本公共卫生服务经费72.66万元；农牧区卫生人员培训经费57.6万元；重大公共卫生专项250万元；疾病应急救助资金11万元；城乡居民在编僧尼健康体检补助经费90.39万元；藏医藏药事业发展资金85万元；地方病防治和传染病防控10万元；卫生监督能力建设4万元；妇幼卫生专项21.8万元；农村义务教育学生营养监测5万元。